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定远人大2019年部门预算
浏览次数:218作者:发布时间:2019-03-29

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

  1. 定远县人大2019年财政拨款收支总表
  2. 定远县人大2019年一般公共预算支出表
  3. 定远县人大2019年一般公共预算基本支出表
  4. 定远县人大2019年政府性基金预算支出表
  5. 定远县人大2019年国有资本经营预算支出表
  6. 定远县人大2019年收支总表
  7. 定远县人大2019年收入总表
  8. 定远县人大2019年支出总表
  9. 定远县人大2019年政府采购支出表
  10. 定远县人大2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2019年收支预算总体情况说明
  7. 关于2019年收入预算情况说明
  8. 关于2019年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作。

(二)组织各级人大代表视察、调研和培训,参与组织县人大常委会开展的主要执法检查工作。

(三)根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

(四)负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化、编发常委会会刊等工作。

(五)组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;督办、督查县人大常委会交办的重要信访事项,及时综合反映社情民意。

(六)协助有关部门负责县人大常委会机关机构编制和人事管理、政治思想教育、目标管理考核和组织建设工作;负责机关离退休人员的管理服务工作。

(七)负责县人大常委会机关安全保卫、行政事务、账务管理及后勤服务工作。

(八)负责机关日常公务接洽,接待外地来宾。

(九)负责办理“一府两院”规范性文件备案审查的有关工作。

(十)负责县人大常委会任命人员法律考试的有关工作。

(十一)指导乡镇人大工作。

(十二)负责办理人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,定远县人大2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

定远县人大本级

行政单位

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)坚持服务发展大局,在提升工作成效上下功夫。围绕县委重大决策部署抓落实,努力促进经济社会发展,适时作出重大事项决定,高度关注机构改革进程

(二)不断增加依法监督深度,在提升监督实效上下功夫。围绕宪法法律实施开展监督,围绕“一府一委两院”重点工作开展监督,围绕人民群众关注民生热点问题开展监督,围绕国家机关公职人员依法履职开展监督。

(三)强化乡镇人大工作指导,在提升乡镇人大工作能力和水平上下功夫。加强对乡镇人大工作的联系与指导,开展“乡镇人大工作提升年”活动,提升乡镇人大工作能力和水平,提升工作推进的实效。

(四)创新拓展代表活动空间,在发挥代表主体作用上下功夫。做好代表履职培训,充分发挥人大代表作用,积极组织好代表小组活动,注重提升代表议案建议质量,增强议案建议办理实效。

(五)坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在全面加强人大自身建设上下功夫。牢牢把握正确的政治方向,建设全面担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关,坚持以人民为中心,建设同人民群众保持密切联系的代表机关,认真履行法定职责,建设与时代发展同步的法治机关。

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           县人大公开表1

定远县人大2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、一般公共服务支出

479.53 

479.53 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

593.63 

三、国防支出

 

 

 

 

(一)、一般公共预算拨款

593.63 

四、公共安全支出

 

 

 

 

   经常收入预算拨款

 

五、教育支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

(二)、政府性基金预算拨款

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(三)、国有资本经营预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

69.55 

69.55 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

18.35

18.35

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

26.21

26.21

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

593.63

本年支出小计

593.63

593.63

 

 

 

 

 

县人大公开表2

 

定远县人大2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 479.53

 479.53

 

 20101

 人大事务

 479.53

 479.53

 

  2010101

  行政运行(人大事务)

 309.80

 309.80

 

  2010104

 人大会议

 169.73

 169.73

 

208

社会保障和就业支出

  69.55

  69.55

 

20805

行政事业单位离退休

  69.55

  69.55

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

  34.60

  34.60

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 34.95

 34.95

 

210

 卫生健康支出

 18.35

 18.35

 

21011

 行政事业单位医疗

 18.35

 18.35

 

 2101101

 行政单位医疗

 11.36

 11.36

 

 2101103

 公务员医疗补助

  6.99

  6.99

 

221

住房保障支出

26.21

26.21

 

22102

住房改革支出

26.21

26.21

 

2210201

住房公积金

20.97

20.97

 

 2210202

 提租补贴

 5.24

 5.24

 

合计

 593.63

593.63

 

 

 

县人大公开表3

定远县人大2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

经济科目款编码

经济科目款名称

小计(基本支出)

人员经费

小计(定额工用支出)

301

工资福利支出

261.78 

261.78 

 

 30101

  基本工资

112.34

112.34

 

 30102

  津贴补贴

65.23

65.23

 

 30103

  奖金

9.36

9.36

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.95

34.95

 

 301010

 城镇职工基本医疗保险缴

11.36

11.36

 

 301011

公务员医疗补助缴费

6.99

6.99

 

 301012

其他社会保障缴费

0.58

0.58

 

 301013

住房公积金

20.97

20.97

 

302

商品和服务支出

294.44

 

294.44

302

综合定额

13.00

 

13.00

 302011

 差旅费

7.02

 

7.02

 302015

 会议费

169.73

 

169.73

 302016

 培训费

10.5

 

10.5

 302017

 公务接待费

8.00

 

8.00

 302029

 福利费

0.27

 

0.27

 302039

 其他交通费

20.66

 

20.66

 302099

 其他商品和服务支出

65.26

 

65.26

303

对个人和家庭的补助

37.41

37.41

 

 30301

 离休费

20.86

20.86

 

 30302

 退休费

5.78

5.78

 

 30305

  生活补助

3.07

3.07

 

 30307

 医疗费补助

7.70

7.70

 

合计

593.63

299.19

294.44

 

县人大公开表4

 

定远县人大2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

定远县人大没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“定远县人大没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

县人大公开表5

 

定远县人大2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

定远县人大没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“定远县人大没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

县人大公开表6

定远县人大2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

593.63 

一、一般公共服务支出

479.53 

   

 

二、外交支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

四、纳入专户管理的政府非税收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

69.55

五、其他收入

 

九、卫生健康支出

18.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

26.21 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

593.63

本年支出合计

593.63

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

 593.63

支出总计

 593.63


                  定远县人大2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 479.53

 

 479.53

 

 

 

 

 20101

 人大事务

 479.53

 

 479.53

 

 

 

 

  2010101

行政运行(人大事务)

 309.80

 

 309.80

 

 

 

 

  2010104

 人大会议

 169.73

 

 169.73

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

  69.55

 

  69.55

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

  69.55

 

  69.55

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

  34.60

 

  34.60

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 34.95

 

 34.95

 

 

 

 

210

 卫生健康支出

 18.35

 

 18.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 18.35

 

 18.35

 

 

 

 

 2101101

 行政单位医疗

  11.36

 

  11.36

 

 

 

 

 2101103

 公务员医疗补助

  6.99

 

  6.99

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.21

 

26.21

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.21

 

26.21

 

 

 

 

2210201

住房公积金

20.97

 

20.97

 

 

 

 

 2210202

 提租补贴

5.24

 

  5.24

 

 

 

 

合计

 

 593.63

 

 593.63

 

 

 

 

县人大公开表7

 

县人大公开表8

 

定远县人大2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

479.53

 479.53

 

 20101

 人大事务

479.53

 479.53

 

  2010101

行政运行(人大事务)

309.80

 309.80

 

  2010104

 人大会议

169.73

 169.73

 

208

社会保障和就业支出

 69.55

  69.55

 

20805

行政事业单位离退休

 69.55

  69.55

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

 34.60

  34.60

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 34.95

 34.95

 

210

 卫生健康支出

 18.35

 18.35

 

21011

行政事业单位医疗

 18.35

 18.35

 

 2101101

 行政单位医疗

 11.36

  11.36

 

 2101103

 公务员医疗补助

  6.99

  6.99

 

221

住房保障支出

26.21

26.21

 

22102

住房改革支出

26.21

26.21

 

2210201

住房公积金

20.97

20.97

 

 2210202

 提租补贴

5.24

  5.24

 

合计

593.63

 593.63

 

 

 

 

 

 

县人大公开表9

定远县人大2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县人大公开表10

定远县人大2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

定远县人大2019年财政拨款收支预算593.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款593.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入593.63万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出479.53万元,占80.78%;社会保障和就业支出69.55万元,占11.72%;卫生健康支出18.35万元,占3.09%;住房保障支出26.21万元,占4.41%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

定远县人大2019年一般公共预算拨款593.63万元,比2018年预算拨款减少3.13万元,下降0.52%,主要原因:一是人员减少;二是压缩开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出479.53万元,占80.78%;社会保障和就业支出69.55万元,占11.72%;卫生健康支出18.35万元,占3.09%;住房保障支出26.21万元,占4.41%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算479.53万元,比2018年预算减少28.78万元,下降5.67%,下降原因主要一是人员减少;二是压缩开支。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算69.55万元,比2018年预算增加24.21万元,增长53.40%,增长原因主要是人员工资增加。
  2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)2019年预算18.35万元,比2018年预算减少1.77万元,下降8.80%,下降原因主要是在职人员减少。
  3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算26.21万元,比2018年预算增加3.22万元,增长14.01%,增长原因主要是人员工资增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

定远县人大2019年一般公共预算基本支出593.63万元,其中:

工资福利支出261.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出294.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助37.41万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

定远县人大2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县人大2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,定远县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远县人大2019年收支总预算593.63万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他……,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于2019年收入预算情况说明

定远县人大2019年收入预算593.63万元,其中:一般公共预算拨款收入593.63万元,占100%,比2018年预算减少3.13万元,下降0.52%,下降原因主要是在职人员减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

定远县人大2019年支出预算593.63万元,比2018年预算减少3.13万元,下降0.52%,下降原因主要是在职人员减少。其中,基本支出593.63万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等;项目支出0万元,占0%,主要用于……。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

  1. “无”项目。

(1)项目概述。无

(2)立项依据。无

(3)起止时间。无

(4)项目内容。无

(5)年度预算安排。无

(6)绩效目标和指标。无

定远县人大2019年没有申报绩效目标的项目,县财政局也未批复绩效目标的项目。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目类别

 

项目属性

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

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数量指标

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质量指标

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质量指标

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时效指标

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时效指标

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成本指标

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成本指标

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经济效益
指标

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经济效益
指标

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社会效益
指标

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社会效益
指标

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生态效益
指标

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生态效益
指标

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可持续影响
指标

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可持续影响
指标

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满意度指标

服务对象
满意度指标

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服务对象
满意度指标

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  1. “无”项目。

(1)项目概述。无

(2)立项依据。无

(3)起止时间。无

(4)项目内容。无

(5)年度预算安排。无

(6)绩效目标和指标。无

定远县人大2019年没有申报绩效目标的项目,县财政局也未批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

定远县人大2019年机关运行经费财政拨款预算294.44万元,比2018年减少7.88万元,下降2.75%,下降主要原因是会议费减少。

(三)政府采购情况。

定远县人大2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

定远县人大共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

定远县人大2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了0等0个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

定远县人大2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。