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定远县人大2017年度部门决算情况说明
浏览次数:121作者:发布时间:2018-09-20

 

 

第一部分 定远县人大概况

一、部门主要职能

1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作。

2、组织各级人大代表视察、调研和培训,参与组织县人大常委会开展的主要执法检查工作。

3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

4、负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化、编发常委会会刊等工作。

5、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;督办、督查县人大常委会交办的重要信访事项,及时综合反映社情民意。

6、协助有关部门负责县人大常委会机关机构编制和人事管理、政治思想教育、目标管理考核和组织建设工作;负责机关离退休人员的管理服务工作。

7、负责县人大常委会机关安全保卫、行政事务、账务管理及后勤服务工作。

8、负责机关日常公务接洽,接待外地来宾。

9、负责办理“一府两院”规范性文件备案审查的有关工作。

10、负责县人大常委会任命人员法律考试的有关工作。

11、指导乡镇人大工作。

12、负责办理人大常委会领导交办的其他工作。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,定远县人大2017年度部门决算包括单位本级决算,与预算比较,无变动。

纳入定远县人大2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

定远县人民代表大会常务委员会

第二部分 定远县人大2017年部门决算表(见附件1-7表)

第三部分 定远县人大2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计997.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计997.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与2016年相比,收、支各减少134.88万元,下降11.92%。主要原因我单位退休人员全部转入县养老保险中心,工资由县养老保险中心发放。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计691.06万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计799.65万元,其中:基本支出799.65万元,占100%,无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计997.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计997.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与2016年相比,收、支各减少134.88万元,下降11.92%。主要原因我单位退休人员全部转入县养老保险中心,工资由县养老保险中心发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入691.06万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少369.24万元,下降34.82%。主要原因:一是县人代会经费减少;二是退休人员工资全部转入县养老保险中心发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出799.65万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.35万元,下降3.19%。主要原因是退休人员工资全部转入县养老保险中心发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出799.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出592.54万元,占74.10%;社会保障和就业(类)支出159.98万元,占20.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出24万元,占3%;节能环保(类)支出2.5万元,占0.31%;住房保障(类)支出20.64万元,占2.58%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.04万元,支出决算为799.65万元,完成年初预算的144.33%。决算数大于预算数的主要原因是我单位在职人员增加。

1.一般公共服务(类)。年初预算为336.93万元,支出决算为592.54万元,完成年初预算的175.86%,决算数大于预算数的主要原因是我单位在职人员增加。

2社会保障和就业(类)。年初预算为172.47万元,支出决算为159.98万元,完成年初预算的92.76%,决算数小于预算数的主要原因是我单位退休人员工资全部转入县养老保险中心发放。

3医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%。

  1. 节能环保(类)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加秸秆禁烧奖励。

5.住房保障(类)。年初预算为20.64万元,支出决算为20.64万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出799.65万元,其中人员经费635.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费164.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年定远县人大没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,定远县人大机关运行经费支出164.10万元,比2016年增加44.3万元,增长36.98%,主要原因是:差旅费、培训费、会议费、公务接待费等有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度定远县人大无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,定远县人大无国有资产占有使用情况。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

本年度没有开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表